Własne kontrole jednostek podległych w 2010 r. dotyczyły:
1) Kontrola w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku.
Celem kontroli był ogół działań podejmowanych przez kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędnym i terminowym, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 12.04.2010r. do 23.04.2010r. - dokumentacja pokontrolna - znak sprawy: OR.0913-2/2010
2) Kontrola w Domu Pomocy Społecznej 'Zacisze' w Kowalach Oleckich.
Celem kontroli był ogół działań podejmowanych przez kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędnym i terminowym, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 06.05.2010r. do 21.05.2010r. - dokumentacja pokontrolna - znak sprawy: OR.0913-3/2010
3) Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
Celem kontroli był ogół działań podejmowanych przez kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędnym i terminowym, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 14.06.2010r. do 25.06.2010r. - dokumentacja pokontrolna - znak sprawy: OR.0913-4/2010
4) Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku.
Celem kontroli był ogół działań podejmowanych przez kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędnym i terminowym, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 20.09.2010r. do 01.10.2010r. - dokumentacja pokontrolna - znak sprawy: OR.0913-5/2010
5) Kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku.
Celem kontroli był ogół działań podejmowanych przez kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędnym i terminowym, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 21.10.2010r. do 04.11.2010r. - dokumentacja pokontrolna - znak sprawy: OR.0913-6/2010
6) Kontrola w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia.
Celem kontroli był ogół działań podejmowanych przez kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędnym i terminowym, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 30.11.2010r. do 03.12.2010r. - dokumentacja pokontrolna - znak sprawy: OR.0913-7/2010
7) Audyt wewnętrzny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku przeprowadzony przez audytora wewnętrznego.
Badaniem objęto czynności organizacyjne podjęte przez Poradnię w okresie od 01.06.2009r. do 31.12.2009r. i od 01.01.2010r. do 31.08.2010r. oraz dokumentację finansowo-księgową za w/w okres - dokumentacja pokontrolna - znak sprawy: OR.0913-8/2010
Data wprowadzenia: 2011-12-15 0953
Data upublicznienia: 2011-12-15
Art. czytany: 4626 razy
|
|
